| DFB0210/23 |
Nákup okrasných rastlín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
791,10 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
jarná deratizácia v celkovej hodnote 180€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/23 |
písací stôl biely 1ks, deliaca stena dub/biela 1ks, kancelárske kreslo biele 1ks, vozík sv.pieskový 1ks, v celkovej hodnote 361,90€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/23 |
Nákup nábytku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
361,90 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
výroba a montáž nerezových zábradlí v celkovej hodnote 1186,60€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&E KONSTRUKT s.r.o. |
54506522 |
|
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
217,00 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
563,76 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
117,42 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Skupinová supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 |
|
160,00 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Výroba a montáž nerezových zábradlí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&E KONSTRUKT s.r.o. |
54506522 |
|
1 186,60 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
557,05 € |
11.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
352,27 € |
10.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
712,05 € |
10.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
258,30 € |
08.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
Skupinová supervízia v celkovej hodnote 160€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 |
|
0,00 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/23 |
Dodávka a inštalácia tiesňového systému HelpLivi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Servisné a revízne činnosti 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Zabezpečenie BOZP a OPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
Objednávame u Vás tlačiareň HP Laser Jet - 1 ks s inštaláciou.
Preinštalovanie tlačiarní - 2 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/23 |
Vyúčtovani tepla za 03/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 678,28 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
