| DFB0249/23 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
1 041,25 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Nákup hygienických potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
716,23 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
117,63 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Rekonštrukcia a maľovanie u riaditeľky a v dielni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. |
51452863 |
|
4 800,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,83 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizačného potrubia hydročističom v celkovej sume 262,40Eur. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0053/23 |
Objednávame si u Vás Tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" v dňoch 3.5.-5.5.2023 v celkovej hodnote 1440 Eur. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
118,57 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Čistenie kanalizačného potrubia hydročističom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
262,40 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
510,04 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž vertikálnych látkových žalúzií - 1 ks, rozmer: 1185x1990mm a okennej siete - 1 ks,rozmer 1058x390 mm, v celkovej hodnote 181,48 € s DPH podľa cenovej ponuky. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0049/23 |
Objednávame si u Vás - na základe Vašej cenovej ponuky - maliarske a natieračské práce - kúpelne a sociálne miestnosti v pavilónoch A,B,C v celkovej hodnote 4882,70 eur. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/23 |
Internetové sluzby - FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Servisný poplatok 5-7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Služby BOZP 04/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
219,49 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,54 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
372,66 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Juraj Uhliar - WFY |
32355912 |
|
1 140,80 € |
02.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Poskytovanie PZS 04/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
