| DFB0184/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
487,87 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,66 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Servisné a revízne činnosti 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
221,73 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
474,89 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
722,40 € |
10.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
Objednávame u Vás zákusky k MDŽ 145 ks v celkovej hodnote 304,50€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
304,50 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0035/24 |
Objednávame u Vás obložené misy na Výročnú schôdzu v hodnote 216€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
216,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
216,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
304,50 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
254,43 € |
08.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
335,13 € |
08.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
Objednávame u Vás laserovú tlačiareň farebnú značky Canon v hodnote 534€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
530,15 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
697,94 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Nákup materiálu - tlačiareň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DDDSSSe |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Mestský úrad Sereď |
|
|
58,22 € |
07.03.2024 |
23.03.2024 |
24.03.2024 |
27.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0168/24 |
Pracovná zdravotná služby 02/24-vyšetrenie zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
276,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,50 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Vyúčtovanie tepla za 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 608,18 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
