| DFB0127/24 |
Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 281,52 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Nákup materiálu - tlačiaren Canon |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
13,30 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
298,84 € |
21.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
Objednávame u Vás nitrilové rukavice modrej farby vo veľkostiach S, M, L v hodnote 912€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
912,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/24 |
Objednávame u Vás laserovú tlačiareň, farebnú, značky CANON v hodnote 534€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
833,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 528,02 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyhotovenie gumičky na pečiatku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
13,80 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Výmena skla na vnútorných dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
107,93 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
912,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
511,06 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
104,02 € |
20.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
Objednávame u Vás hygienické a dezinfekčné prostriedky a papierové utierky v hodnote 458,09€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
458,09 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0021/24 |
Objednávame u Vás Inštruktážne školenie s diskusiou -Metodické podporné materiály MPSVR SR v hodnote 49€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/24 |
Inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
458,09 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Melora Lab s.r.o. |
08533466 |
|
123,05 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
114,19 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
