| DFB0686/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
159,55 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,80 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
38,88 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
342,08 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2023/DDDSSSe |
Základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66 501,34 € |
11.10.2023 |
12.10.2023 |
11.04.2025 |
11.10.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0146/23 |
Objednávame u Vás seminár: Cestovné náhrady v roku 2023/24 za cenu 166,80€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
166,80 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0678/23 |
Seminár - Cestovné náhrady v roku 2023/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
166,80 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/23 |
Lekárske vyšetrenia - lekársky posudok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
355,00 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/23 |
Oprava a údržba umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
289,92 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/23 |
Servisná služby -hygienické potreby 10/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
16,63 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0145/23 |
Objednávame u Vás pracovný odev pre 3 údržbárov v celkovej hodnote 719,67€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
719,67 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0147/23 |
Objednávame u Vás 15 ks exteriérových lavičiek v celkovej hodnote 1500€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
1 500,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0148/23 |
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu COMENDA v celkovej hodnote 289,92€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
289,92 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0681/23 |
Nákup exteriérových lavičiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
1 500,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
36,48 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
Pracovné oblečenie pre údržbárov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
719,67 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
922,23 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
599,08 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
