DFO0162/23 |
Objednávame u Vás farby chemolak, uniakryl, a štetcov v celkovej hodnote 210,41€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lapoš Gabriel Farby Laky |
32364181 |
|
210,41 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0731/23 |
Služby CO 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/23 |
Prenájom priestoru RS 10/23-archív |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
108,55 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0736/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
350,92 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0735/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
547,81 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0763/23 |
Nákup materiálu - malovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lapoš Gabriel Farby Laky |
32364181 |
|
210,41 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0752/23 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0783/23 |
Vodné a stočné za 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 051,80 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0751/23 |
Preplatok elektrina 10/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
20,82 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0738/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
59,80 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0734/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
750,29 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0765/23 |
Odvoz kuchynského odpadu 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0737/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
340,35 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0732/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
261,76 € |
30.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0733/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,97 € |
30.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0159/23 |
Objednávame u Vás drevené stoličky 80ks v celkovej hodnote 3484€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milada Czödörová |
43664351 |
|
3 484,00 € |
29.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0730/23 |
Nákup materiálu - stoličky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milada Czödörová |
43664351 |
|
3 484,00 € |
29.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0160/23 |
Objednávame u Vás náplne do čističky vzduchu 2 ks v celkovej hodnote 216€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
216,00 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0749/23 |
Nákup materiálu-náplň do čističky vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
216,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/23 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
608,40 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |