| DFB0361/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
280,64 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Reves |
47730382 |
|
375,27 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
430,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Krysthalia s.r.o. |
47567261 |
|
730,00 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
180,38 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
170,72 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
90,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,88 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
New Era Solutions s. r. o. |
44260407 |
|
104,49 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
920,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
3 378,40 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Umenie a spoločnosť, o.z. |
50247760 |
|
2 000,00 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
1 253,83 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
400,00 € |
10.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
45,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0008/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-464,99 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
2 158,80 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
622,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JaM Consulting, s. r. o. |
53273729 |
|
3 960,60 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
05.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
379,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Mária Kováčová |
44785054 |
|
380,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
677,43 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
1 700,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
