| DFB0635/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
816,72 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
102,56 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 743,00 € |
30.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ABRASIV Slovakia, s.r.o. |
31436978 |
|
161,13 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
100,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
61,62 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
218,37 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
182,78 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
600,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
520,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ROMA Gastro s.r.o. |
56102976 |
|
206,50 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
500,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
263,34 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
150,00 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
53,55 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
414,65 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
180,00 € |
23.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
146,21 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
2 292,00 € |
21.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
903,56 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
30,00 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Topsec s. r. o. |
54134242 |
|
0,01 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
332,10 € |
21.10.2025 |
|
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Thomann GmbH Musikhaus |
3096138 |
|
267,12 € |
21.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Avireal s.r.o (DIEGO) |
45307113 |
|
1 061,70 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
876,47 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
36103004 |
|
49,70 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. art. Tomáš Bokor |
56478011 |
|
450,00 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
699,70 € |
18.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
717,16 € |
18.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
