| DFB0148/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
70,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
381,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 488,97 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 219,50 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
861,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
15,84 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
239,04 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
268,76 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
4 164,73 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
121,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
147,05 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
354,54 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
-77,28 € |
04.03.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
1 052,01 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
135,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 998,65 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
129,96 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 473,54 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
558,79 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
401,30 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
213,71 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ZENIT SK.s.r.o, Nová 831/78,97241 Koš |
36307599 |
|
936,77 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
