| DFB0295/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DIVADLO BEZ MASKY |
54779821 |
|
2 410,17 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
820,10 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Julius Leon Seiler |
80439775620 |
|
4 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Krysthalia s.r.o. |
47567261 |
|
330,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
301,35 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
31,86 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
37,90 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
180,38 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
170,72 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
315,64 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0006/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-605,48 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
115,77 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-242,27 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
51557533 |
|
25,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
295,20 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
300,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TMAP s. r. o. |
53911431 |
|
460,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dávid Paška |
1128458925 |
|
7 200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
800,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
90,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
717,16 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
378,11 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,45 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
104,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
27 915,94 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
