| DFB0203/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
180,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
25,97 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
152,30 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ILCA s.r.o. |
47730463 |
|
1 080,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-206,50 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Šajgalíková |
41537564 |
|
3 000,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
262,70 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
1 178,90 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
816,00 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
70,20 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jaroslav Žigo ML. |
44281498 |
|
726,00 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
495,60 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 266,60 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
412,20 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
400,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
4 362,50 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
1 150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
289,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
222,98 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TICHELMANN SK s. r. o. |
35899701 |
|
1 743,19 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
