| DFB0532/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
16,19 € |
18.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Jozef Formánek - JOFO |
32748043 |
|
66,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Parochňové štúdio REGINA, spol. s r.o. |
45251959 |
|
1 431,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Martin Stolár |
51704641 |
|
3 480,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Róbert Matis - MATISOLUTIONS |
54997623 |
|
1 672,50 € |
17.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
591,50 € |
17.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VyletíVtáčik s. r. o. |
52975428 |
|
456,00 € |
17.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
215,00 € |
16.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
187,50 € |
15.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
1 584,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
1 857,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,76 € |
14.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
tYhle, z.s. |
04157699 |
|
3 703,70 € |
13.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
123,60 € |
13.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
150,00 € |
13.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
12.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
18,70 € |
11.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RENOST, s.r.o. |
36380784 |
|
241,43 € |
11.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
651,95 € |
11.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
630,00 € |
10.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
420,48 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Merch s.r.o. |
47608803 |
|
1 161,60 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Merch s.r.o. |
47608803 |
|
1 313,76 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
1 837,53 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
1 961,04 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
179,41 € |
07.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Viac kultúry |
50998251 |
|
4 237,00 € |
07.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
337,50 € |
07.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
499,94 € |
06.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
05.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
