| DFB0591/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
1 350,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
13,14 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
63,08 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská národná knižnica, Martin |
36138517 |
|
66,39 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
1 560,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
84,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
96,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bronco n.o. |
45735549 |
|
70,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
275,04 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
02.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 349,94 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
365,29 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,14 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
1 500,00 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
982,72 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-770,60 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2,20 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
984,00 € |
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
915,00 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
30.09.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 068,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
119,43 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
4 200,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
