| DFB0283/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 620,80 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
108,99 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-415,99 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
232,50 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUSÁROVÁ MÁRIA - Cieľ |
33196281 |
|
131,90 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
58,70 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KOBASEAL, s.r.o. |
36802603 |
|
430,65 € |
27.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
1 533,98 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Adamas Coaching & Consulting s.r.o. |
46483888 |
|
240,00 € |
26.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Fusková |
43514391 |
|
180,00 € |
26.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
225,00 € |
26.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
97,60 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
250,19 € |
25.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
600,00 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVDigital s.r.o. |
35825987 |
|
24,00 € |
24.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUSÁROVÁ MÁRIA - Cieľ |
33196281 |
|
549,60 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VENCL SK. s.r.o. |
35877197 |
|
1 490,93 € |
23.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
256,54 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rapidnext s.r.o. |
47469200 |
|
64,80 € |
20.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH |
61869589 |
|
709,74 € |
19.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
359,22 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Garipov Rašid [FILM-TECHNIKA] |
02856123 |
|
649,81 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
147,60 € |
18.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVDigital s.r.o. |
35825987 |
|
3 070,80 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVDigital s.r.o. |
35825987 |
|
824,86 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
494,45 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
36,11 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ECOKLIMA s.r.o. |
48097781 |
|
359,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
360,96 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
