| DFB0406/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
1 450,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
04.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
41,84 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
03.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
178,80 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 768,70 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
35,04 € |
03.07.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,32 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
362,18 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
670,09 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7,50 € |
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
720,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
196,78 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
871,61 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
240,58 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Baseballový klub Angels Trnava |
36088986 |
|
550,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
780,00 € |
29.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
684,00 € |
29.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Fusková |
43514391 |
|
280,00 € |
27.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
400,00 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
|
122 004,00 € |
26.06.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
477,99 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
