| DFB0187/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,70 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
700,00 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bc. Emil Masaryk - Elmony |
54487862 |
|
170,00 € |
03.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
1 250,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,80 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
255,41 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava |
35815256 |
|
202,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,30 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
820,91 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
24,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 104,33 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
800,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Opal MULTIMEDIA, spol. s.r.o. |
31726607 |
|
1 158,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
720,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Beetrout s.r.o. |
50496450 |
|
250,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Beetrout s.r.o. |
50496450 |
|
1 700,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Beetrout s.r.o. |
50496450 |
|
690,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
814,56 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Eva Kerekesová |
04837649 |
|
300,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Životnými cestami Jána Palárika |
42168180 |
|
200,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tri šišky s.r.o. |
51674432 |
|
150,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
130,28 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jakub Kovalík Photography |
50712543 |
|
320,00 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jakub Kovalík Photography |
50712543 |
|
120,00 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
26,16 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
