| 26DFBV0254 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
264,60 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
W PRESS MEDIA REPRESENTATIVE s. r. o. |
56776284 |
|
1 845,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Radka Úradníková |
60388072 |
|
84,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JOKER s.r.o. |
45476365 |
|
165,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
1 700,00 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
662,97 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SVK o. z. |
42136717 |
|
700,00 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 57/2/2026 |
Fotografovanie a postprodukcia kľúčového vizuálu inscenácie Kráľova reč. Suma spolu s DPH 700,- EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SVK o. z. |
42136717 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 59/2/2026 |
Inzercia v periodiku MY Trnava k dátumu 27.4.2026. Suma spolu s DPH 816,72 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 58/2/2026 |
Tlač marketingových a propagačných materiálov. Suma spolu s DPH 819,83 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0235 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
36,90 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 32/07/2026 |
Elektro materiál do hry Kráľova reč. Suma spolu s DPH 314,22 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HAGARD: HAL, a.s. |
34144650 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0241 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
243,90 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
332,89 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
150,21 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30/07/2026 |
Modernizácia vodovodných batérií pre úsporu vody. Cena spolu s DPH 641,57 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Peter Mišina |
53512383 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0240 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
590,40 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 832,81 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-25,41 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
