| 26DFBV0228 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TUCHLER jevištní & textilní technika spol. s r.o. |
41604270 |
|
2 869,01 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TUCHLER jevištní & textilní technika spol. s r.o. |
41604270 |
|
2 032,00 € |
27.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 39/5/2026 |
Plochá oceľ - materiál do hry Kráľova reč. Suma spolu s DPH 48,90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŽELEZIARSTVO TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 40/05/2026 |
Polystyrénová lišta do hry Kráľova reč. Cena spolu s DPH 1 045,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BAUSTYR, s.r.o. |
36546861 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 44/5/2026 |
Materiál do hry Kráľova reč. Cena spolu s DPH 101,43 EUR |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 43/5/2026 |
Materiál do hry Kráľova reč. Cena spolu s DPH 35,46 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 42/5/2026 |
Materiál do hry Kráľova reč. Cena spolu s DPH 31,23 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 41/5/2026 |
Materiál do hry Kráľova reč. Cena spolu s DPH 41,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0193 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG |
4020106618 |
|
70,27 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BAUSTYR, s.r.o. |
36546861 |
|
1 045,50 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
737,26 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Andrej Holka |
47711876 |
|
19,62 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
134,70 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
35,37 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
35,46 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
31,23 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
41,60 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
744,40 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
161,18 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
250,99 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
