| 32/07/2026 |
Elektro materiál do hry Kráľova reč. Suma spolu s DPH 314,22 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HAGARD: HAL, a.s. |
34144650 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0241 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
243,90 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
332,89 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
150,21 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30/07/2026 |
Modernizácia vodovodných batérií pre úsporu vody. Cena spolu s DPH 641,57 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Peter Mišina |
53512383 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0240 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
590,40 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 832,81 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-25,41 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29/07/2026 |
Objektová hygiena. Suma spolu s DPH 782,87 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
06.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0222 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
04.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
1 408,88 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TUCHLER jevištní & textilní technika spol. s r.o. |
41604270 |
|
220,80 € |
02.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2026/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2026 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. |
|
|
1 347,91 € |
01.04.2026 |
|
14.04.2026 |
01.04.2026 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0226 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
310,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
816,72 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 546,01 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
1 119,30 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
1 230,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2026/DJPTT |
Darovacia zmluva |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Wienerberger s.r.o. |
31418821 |
|
2 500,00 € |
01.04.2026 |
|
30.06.2026 |
05.05.2026 |
Mgr.art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
