| 46/07/2025 |
Dezinsekcia postrekom a zadymením. Suma spolu s DPH 980,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 52/2025/DJPTT |
Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného alebo iného predstavenia |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadelný festival Piešťany |
55188435 |
|
6 500,00 € |
13.08.2025 |
|
17.08.2025 |
13.08.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 127/2/2025 |
Fotografovanie priebehu Letnej divadelnej školy. Suma spolu s DPH 550,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0466/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CS JANSER, spol. s r.o. |
35702559 |
|
75,37 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
200,00 € |
13.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
400,00 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukcia audiovizuálnych záznamov - skeče s hercami DJP - obsah na sociálne médiá. Suma spolu s DPH 200,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 125/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukcia audiovizuálnych záznamov k inscenácii Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 400,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFD0011/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-8,22 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
2 614,00 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,38 € |
12.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2025/DJPTT |
Mandátna zmluva |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
20 617,26 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/2025/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
699,70 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 45/07/2025 |
Revízie požiarnych klapiek - javisko. Suma spolu s DPH 916,35 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Želiar s. r. o. |
50633414 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 124/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukcia audiovizuálnych záznamov k Letnej divadelnej škole 2025. Suma spolu s DPH 250,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 123/2/2025 |
Fotografovanie premiér Denného divadelného tábora - Zaži divadlo srdcom 2025. Suma spolu s DPH 150,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. art. Tomáš Bokor |
56478011 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFD0010/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 128,33 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
170,72 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
180,38 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
