| 15/07/2025 |
Náplň do snehostroja - Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 372,70 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 16/07/2025 |
OTE - mobilný telefón, myš Logitech M650 M Graphite; set klávesnice a myši Lenovo, čelovka, kryt na mobil. Suma spolu s DPH 261,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/07/2025 |
Kobercová páska, fólia na svetlá, vložka do nabíjačky, káble. Suma spolu s DPH 315,75 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Thomann GmbH Musikhaus |
3096138 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
147,05 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
354,54 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/5/2025 |
Zakružovanie jokla - koľajnica do hry Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 268,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/07/2025 |
Objektová hygiena. Suma spolu s DPH 1219,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 14/07/2025 |
Počítač, mobil + príslušenstvo. Suma spolu s DPH 1488,97 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2025/DJPTT |
Zmluva o vykonaní odsúhlasených postupov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Hlavatá Katarína, Ing. |
|
|
250,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 04/3/2025 |
Odohranie predstavenia "O lúke, motýľovi a kvetinovej víle" dňa 9.3.2025. Suma spolu s DPH 600 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TEÁTRO NELINE Mgr. Petronela Dušová |
1025180431 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
1 052,01 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
135,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 998,65 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
129,96 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 473,54 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
558,79 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
401,30 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
