| DFB0152/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TEÁTRO NELINE Mgr. Petronela Dušová |
1025180431 |
|
600,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
189,50 € |
10.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
1 414,38 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/04/2025 |
Opravarenský set -zámočnícka dielňa. Suma spolu s DPH 188,44 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
70,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 57/2/2025 |
Inzercia v periodiku MY Trnava v termíne 10.3.2025. Suma spolu s DPH 816,72 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 58/2/2025 |
Spracovanie propagačných materiálov. Suma spolu s DPH 300,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 59/2/2025 |
Tvorba propagačného videa k inscenácii Terapia. Suma spolu s DPH 80,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 60/2/2025 |
Príprava vizuálov k tretej a štvrtej epizóde podcastu Divadlo na vlnách. Suma spolu s DPH 120,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
381,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 488,97 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 219,50 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/5/2025 |
Lepiaca páska papierová krepová do hry Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 116,36 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
861,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
15,84 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
239,04 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
