| DFB0338/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
379,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Mária Kováčová |
44785054 |
|
380,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
677,43 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/2/2025 |
Tvorba a post-produkcia zvukového záznamu dvoch epizód podcastu Divadlo na vlnách. Suma spolu s DPH 90,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/2/2025 |
Fotografovanie divadelných podujatí na propagačné a marketingové účely. Suma spolu s DPH 400,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37/07/2025 |
Záclony/závesy do kancelárii divadla. Suma spolu s DPH 280,64 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
1 700,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
717,16 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Zvončanová |
55591647 |
|
200,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
831,91 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
1 568,25 € |
03.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36/07/2025 |
Stojan foyer - prevádzka. Suma spolu s DPH 93,48 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 998,65 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
02.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
702,95 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
159,90 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
340,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
