| 20/07/2025 |
Hudobné nástroje do inscenácii Traja tučniaci a Palárik. Suma spolu s DPH 65,28 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 07/04/2025 |
Pravidelná revízia vzduchotechniky. Suma spolu s DPH 1488,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KMKLIMA s.r.o. Dunajská Lužná |
44855222 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/5/2025 |
Čierne plátno. Suma spolu s DPH 350 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0169/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
264,07 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
350,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
600,25 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/07/2025 |
Správa budovy revízie - OPaOS spotrebiče. Suma spolu s DPH 6461,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ctibor Bukovský - BC kontrol |
53881541 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
116,36 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
120,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
780,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
300,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
80,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
552,27 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FORMAT 1, spol. s r.o. |
42660131 |
|
517,10 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
55,20 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
295,20 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 05/04/2025 |
Elektronické zariadenie na ochranu budovy divadla pred vtáctvom. Suma spolu s DPH 517,10 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FORMAT 1, spol. s r.o. |
42660131 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 64/2/2025 |
Preklad zmluvy o koprodukcii divadelnej inscenácie Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 176,54 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
51557533 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Krysthalia s.r.o. |
47567261 |
|
320,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 04/04/2025 |
ZZ utierky, jumbo papier, utierka univerzálna. Suma spolu s DPH 264,07 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
