| DFB0183/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
157,19 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/07/2025 |
Pracie prostriedky. Suma spolu s DPH 366,54 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 06/04/2025 |
Toaletný papier, utierky. Suma spolu s DPH 218,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2025/DJPTT |
Dohoda o koprodukcii divadelného predstavenia "Negatívy snehu" |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadlo Jana Kochanowského |
00279717 |
|
62 750,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 66/2/2025 |
Prenájom priestorov Nahrávacieho štúdia v KD Kopánka. Suma spolu s DPH 20,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 67/2/2025 |
Tvorba a post-produkcia zvukového záznamu. Suma spolu s DPH 40,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0179/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
125,00 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 07/06/2025 |
Torta na derniéru inscenácie Zmeškané rozhovory. Suma spolu s DPH 82 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
7,36 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
51557533 |
|
176,54 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/5/2025 |
Kladky - vykružovanie - Negatívy snehu, L profily -exter. výroba Pašie. Suma spolu s DPH 157,19 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 65/2/2025 |
Fotenie plagátu k inscenácii Negatívy snehu (herci v Opole). Suma spolu s DPH 1350,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SVK |
42136717 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 40/2019/DJPTT) |
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 14/5/2025 |
Látka suedine - bordo. Suma spolu s DPH 7,36 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 20/07/2025 |
Hudobné nástroje do inscenácii Traja tučniaci a Palárik. Suma spolu s DPH 65,28 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 07/04/2025 |
Pravidelná revízia vzduchotechniky. Suma spolu s DPH 1488,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KMKLIMA s.r.o. Dunajská Lužná |
44855222 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/5/2025 |
Čierne plátno. Suma spolu s DPH 350 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0169/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
264,07 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
350,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
600,25 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
