| 23/07/2025 |
Náplň do snehostroja - Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 414,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 08/06/2025 |
Candy bar na premiéru inscenácie Negatívy snehu 2.5.2025. Suma spolu s DPH 460 DPH. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TMAP s. r. o. |
53911431 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
59,18 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
156,53 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
1 139,46 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
173,28 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Reca Slovensko s.r.o. |
35789140 |
|
89,18 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2025/DJPTT |
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Z 09/PR2025 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadlo Jonáša Záborského |
|
|
3 000,00 € |
11.04.2025 |
|
03.06.2025 |
11.04.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0230/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,88 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
500,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
59,92 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
59,92 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
180,38 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene |
35989572 |
|
2 200,00 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
965,10 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
274,40 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 74/2/2025 |
Grafické spracovanie bulletinu -Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 726 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 75/2/2025 |
Zostrih a postprodukcia záznamu predstavenia Melanchólia vzdoru. Suma spolu s DPH 100 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
