| DFB0281/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-242,27 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
51557533 |
|
25,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
295,20 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
300,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TMAP s. r. o. |
53911431 |
|
460,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dávid Paška |
1128458925 |
|
7 200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
800,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
90,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
717,16 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
378,11 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,45 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
104,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 93/2/2025 |
Tvorba a post-produkcia zvukového záznamu k podcastu Divadlo na vlnách. Suma spolu s DPH 100,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0005/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
27 915,94 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
City-Arena Hotel a.s. |
50252895 |
|
614,00 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
461,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
