| 07/08/2025 |
Prenájom priestorov pre potreby Letnej divadelnej školy. Suma spolu s DPH 1200,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Malý Berlín |
50916211 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 08/08/2025 |
Strava pre účastníkov a lektorov Letnej divadelnej školy. Suma spolu s DPH 1258,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 121/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukciu audiovizuálneho záznamu Denného divadelného tábora. Suma spolu s DPH 200 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 122/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukcia propagačného audiovizuálneho záznamu priebehu Denného divadeln6ho tábora 2025. Suma spolu s DPH 400 EUR.
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 44/07/2025 |
Oprava podlahy miestn.č. 21 - brúsny papier obojstranný. Suma spolu s DPH 75,37 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CS JANSER, spol. s r.o. |
35702559 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0448/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
63,45 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
52,83 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/1/2025 |
Hasiace prístroje -práškový, CO2; hadica požiarna; oprava hasiaceho prístroja CO2. Suma spolu s DPH 440,70 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/2/2025 |
Fotografovanie priebehu Denného divadeln6ho tábora DJP - Zaži divadlo srdcom 2025. Suma spolu s DPH 400 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0450/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 06/08/2025 |
Ubytovanie pre lektorský tím počas Letnej divadelnej školy 11.-15.8.2025. Suma spolu s DPH 197 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 998,65 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
150,15 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
404,25 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
29,10 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HAGARD: HAL, a.s. |
34144650 |
|
238,55 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
159,90 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
