| DFB0474/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BORITEX - sk s. r. o. |
36031101 |
|
446,66 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/2/2025 |
Ročná licencia služby SmartEmailing. Suma spolu s DPH 235,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SmartSelling a. s. |
29210372 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 47/07/2025 |
Materiál na opravu podlahy - miestnosť č. 21. Suma spolu s DPH 327,69 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30/5/2025 |
Látky do hry Dobrá správa. Suma spolu s DPH 515,15 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
New Era Solutions s. r. o. |
44260407 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JaM Consulting, s. r. o. |
53273729 |
|
2 697,40 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
|
1 900,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/5/2025 |
Materiál do hry Dobré správy. Suma spolu s DPH 446,66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BORITEX - sk s. r. o. |
36031101 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 55/2025/DJPTT |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
120,00 € |
14.08.2025 |
|
27.08.2025 |
21.08.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 46/07/2025 |
Dezinsekcia postrekom a zadymením. Suma spolu s DPH 980,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 52/2025/DJPTT |
Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného alebo iného predstavenia |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadelný festival Piešťany |
55188435 |
|
6 500,00 € |
13.08.2025 |
|
17.08.2025 |
13.08.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 127/2/2025 |
Fotografovanie priebehu Letnej divadelnej školy. Suma spolu s DPH 550,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0466/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CS JANSER, spol. s r.o. |
35702559 |
|
75,37 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
200,00 € |
13.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
400,00 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukcia audiovizuálnych záznamov - skeče s hercami DJP - obsah na sociálne médiá. Suma spolu s DPH 200,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 125/2/2025 |
Vyhotovenie a postprodukcia audiovizuálnych záznamov k inscenácii Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 400,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFD0011/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-8,22 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
2 614,00 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,38 € |
12.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
