| DFB0347/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
2 158,80 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2025/DJPTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-311-01225 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
4 500,00 € |
09.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 26/5/2025 |
Modrý bavlnený zamat - externá výroba Ars festiva. Suma spolu s DPH 104,49 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
New Era Solutions s. r. o. |
44260407 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 105/2/2025 |
Ubytovanie pre úsek marketingu počas festivalu Dotyky a spojenia. Suma spolu s DPH 200,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
František Padych PENZIÓN ČIERNA PANI |
30498473 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
622,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JaM Consulting, s. r. o. |
53273729 |
|
3 960,60 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
05.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 08/3/2025 |
Preprava osôb autobusom na hosťovanie DJP dňa 7.6.2025 v DAB Nitra s inscenáciou Melanchólia vzdoru. suma spolu s DPH 430,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 09/3/2025 |
Preprava kulís do DAB Nitra dňa 7.6.2025 na zájazd DJP. Suma spolu s DPH 350,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
379,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Mária Kováčová |
44785054 |
|
380,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
677,43 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/2/2025 |
Tvorba a post-produkcia zvukového záznamu dvoch epizód podcastu Divadlo na vlnách. Suma spolu s DPH 90,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/2/2025 |
Fotografovanie divadelných podujatí na propagačné a marketingové účely. Suma spolu s DPH 400,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37/07/2025 |
Záclony/závesy do kancelárii divadla. Suma spolu s DPH 280,64 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
