| 113/2/2025 |
Tričká na Denný divadelný tábor DJP - Zaži divadlo srdcom. Suma spolu s DPH 1176,63 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 116/2/2025 |
Grafické spracovanie vizuálu Letnej školy a export plagátov TT Fest 2026. Suma spolu s DPH 100 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 117/2/2025 |
Tlač plagátov k TT Fest 2026. Suma spolu s DPH 120,79 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 118/2/2025 |
Tlač ponukového listu k inscenácii Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 182,04 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0412/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1,73 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Krysthalia s.r.o. |
47567261 |
|
170,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
378,11 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
155,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 39/07/2025 |
DDT - zastrešenie pódia v turnusoch 28.7.-1.8.2025 a 4.-8.8.2025. Suma spolu s DPH 1230 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KB contracting, s.r.o. |
45557128 |
|
411,16 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 998,65 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Reštaurácia NA MLYNE, s.r.o. |
45496293 |
|
2 044,00 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/04/2025 |
Osmo náter na podlahu ZS. Suma spolu s DPH 411,16 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KB contracting, s.r.o. |
45557128 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 38/07/2025 |
Oprava a úprava elektroinštalácie - miestnosť č. 21. Suma spolu s DPH 3480,90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ctibor Bukovský - BC kontrol |
53881541 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 01/08/2025 |
DDT - zapožičanie inventára v turnusoch tábora 28.7.-1.8.2025 a 4.-8.8.2025. Suma spolu s DPH 500 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
1 215,50 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
183,36 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
