| DFB0214/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
25,97 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
152,30 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ILCA s.r.o. |
47730463 |
|
1 080,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-206,50 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Šajgalíková |
41537564 |
|
3 000,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
262,70 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
1 178,90 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
816,00 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29/5/2024 |
Baterky a náplň do dymostroja - Elektrická dielňa č. 75. Suma spolu s DPH 234,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Thomann GmbH Musikhaus |
3096138 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
70,20 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jaroslav Žigo ML. |
44281498 |
|
726,00 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/2/2024 |
Fotografovanie inscenácie Maryša, fotky do bulletinu, titulky magazínu a zamestnanca. Suma spolu s DPH 1150 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
495,60 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
