| DFB0323/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
238,55 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 492,80 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
118,80 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/1/2024 |
Preglejka brezová exteriérová TTFest. Suma spolu s DPH 659,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 17/3/2024 |
Preprava autobusom na hosťovanie DJP dňa 12.6.2024 vo Zvolene - Filip. Suma spolu s DPH 684 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 16/3/2024 |
Preprava kulís ha hosťovanie DJP dňa 12.6.2024 vo Zvolene - Filip. Suma spolu s DPH 652,80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 41/5/2024 |
Zákazkové Gobo - Teen Theatre Fest. Suma spolu s DPH 223,20 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MARLOX s.r.o. |
46444432 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 42/05/2024 |
Dodanie statického posúdenia osadenia smerovníkov TTFest. Suma spolu s DPH 400 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Ján Pavlovič |
46028820 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
69,45 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
1 560,20 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Peter Zbranek, PhD. |
1 |
|
550,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
100,80 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
2 074,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
139,40 € |
10.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Prestahuj, s. r. o. |
47603976 |
|
600,00 € |
08.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/1/2024 |
Univerzálna niť - rovnošaty uvádzačky. Suma spolu s DPH 100,80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
75,72 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
200,00 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
600,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
408,00 € |
07.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
