DFB0070/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Szabo Piano s. r. o. |
52297837 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Hadraba |
55755861 |
|
975,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ILCA s.r.o. |
47730463 |
|
660,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,64 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
369,44 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVANT LASERS, s.r.o. |
51196620 |
|
830,16 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
208,80 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
03/06/2024 |
Servis umývačky - ZS, kuchynka na 2.posch. Suma spolu s DPH 150,24 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0047/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
199,80 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/3/2024 |
Ladenie klavíra v Zrkadlovej sále DJP. Suma spolu s DPH 90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2/2024 |
Tlač plagátov, magazínu a ponukových listov k inscenácii Princ Bajaja. Suma spolu s DPH 2849,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2/2024 |
Tlač bulletinu k premiére Zmeškané rozhovory. Suma spolu s DPH 1245 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/1/2024 |
Látky a galantéria do hry Maryša. Materiál pre maskérňu. Suma spolu s DPH 1924,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2/2024 |
Jazyková korektúra bulletinu k inscenácii Zmeškané rozhovory a magazínu Divadlo. Suma spolu s DPH 345 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
01/04/2024 |
Čistenie kanalizácie -havarijný stav WC foyer DJP. Suma spolu s DPH 132 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0049/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 813,21 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |