| DFB0392/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
159,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Tomáš Pešek - CONTRA |
41635191 |
|
100,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
37,20 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
118,54 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
90,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5,65 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
444,06 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Yotam Peled |
1446806860 |
|
1 650,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
1 140,22 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 260,40 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
126,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/3/2024 |
Preprava osôb, kulís autobusom na hosťovanie DJP v Poznani, Poľsko v dňoch 3.-5.7.2024 s predstavením Púpätko. Suma spolu s DPH 2148,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 25/06/2024 |
Prenájom kotlíkov na Športový deň dňa 1.7.2024. Suma spolu s DPH 501,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
maXmaRR EVENT house s.r.o. |
51045966 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/06/2024 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre zamestnancov na Športový deň. Suma spolu s DPH 1597,10 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Reštaurácia NA MLYNE, s.r.o. |
45496293 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
450,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
780,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
144,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
