| DFB0465/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
14,95 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
144,00 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
111,96 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,56 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-376,15 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zelený Dom Group s.r.o. |
47486309 |
|
180,00 € |
31.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
150,00 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45/1/2024 |
Revízia hasičských zariadení. Suma spolu s DPH 657,66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0499/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
816,94 € |
26.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
377,90 € |
26.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 94/2/2024 |
Výroba tričiek k príležitosti Denného divadelného tábora 2024. Suma spolu s DPH 816,94 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 95/2/2024 |
Výroba tričiek k príležitosti Letná divadelná škola 2024. Suma spolu s DPH 377,90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 93/2/2024 |
Post marketing a tričká ku letnému Divadelnému táboru. Suma spolu s DPH 144,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0479/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
-161,81 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
-169,81 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/04/2024 |
Pravidelný servis služobného vozidla Škoda Roomster. Suma spolu s DPH 421,92 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0456/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
421,92 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/04/2024 |
Pravidelný servis služobného vozidla Ford Transit. Suma spolu s DPH 432,55 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
