| DFB0494/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
27,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 26/06/2024 |
Poukážky pre 6 zamestnancov do wellnes. Suma spolu s DPH 408 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0476/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR |
36065722 |
|
606,00 € |
05.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
2 496,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
408,00 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/1/2024 |
Oprava prenosných hasiacich zariadení. Suma spolu s DPH 251,04 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0471/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
251,04 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
657,66 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46/1/2024 |
Školenie - objednávky vo verejnej správe. Suma spolu s DPH 84,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Poradca Podnikateľa spol.s.r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0466/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Hadraba |
55755861 |
|
900,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
332,41 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
144,07 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 80/2024/DJPTT |
Zmluva o dielo |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Chronogram, s.r.o. |
53609603 |
|
8 928,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 07/07/2024 |
Materiál na údržbu kancelárie prevádzky. Suma spolu s DPH 111,96 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0461/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
