| DFB0513/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
145,10 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
120,79 € |
31.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55/05/2024 |
Doprava jokloviny z Ferona Nitra do DJP. Suma spolu s DPH 80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Andrej Fiala |
40625591 |
|
0,00 € |
31.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0517/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Andrej Fiala |
40625591 |
|
80,00 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1,93 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
268,74 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dávid Paška |
1128458925 |
|
2 000,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
302,67 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
131,76 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
34,29 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/07/2024 |
Údržba a oprava elektroinštalácie. Suma spolu s DPH 550 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ondrej Šilhavý |
56099541 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 25/2022/DJPTT) |
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika |
|
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
31.12.2024 |
28.08.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0503/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ondrej Šilhavý |
56099541 |
|
550,00 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/07/2024 |
Maliarske potreby - kancelária prevádzky, miestnosť č.10. Suma spolu s DPH 302,67 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 14/07/2024 |
Maliarske potreby - údržba zvukovej a svetelnej kabíny. Suma spolu s DPH 131,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 15/07/2024 |
zakrývacia fólia + páska- údržba hlavnej sály. Suma spolu s DPH 34,29 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 102/2/2024 |
Fotografovanie interiérových divadelných priestorov. Suma spolu s DPH 219,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Maps s.r.o. |
19517629 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
