| DFB0587/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
765,61 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/07/2024 |
Materiál do inscenácie Terapia. Suma spolu s DPH 430,08 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0614/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
-83,28 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
-83,28 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 59/05/2024 |
Lexan, hliníkové lišty a rezanie do inscenácie Terapia. Suma spolu s DPH 3369,58 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0581/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
3 369,58 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
78,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
1 500,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/07/2024 |
Software Adobe - ročné predplatné. Suma spolu s DPH 3315,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0586/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
152,70 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
314,99 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
328,39 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
208,80 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/3/2024 |
Ladenie piána na javisku DJP. Suma spolu s DPH 190,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Miloš Mattovič |
13978136 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0568/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
