Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0460/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka 46490213 150,00 € 30.07.2024 07.08.2024 Faktúra
45/1/2024 Revízia hasičských zariadení. Suma spolu s DPH 657,66 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 HASPOTEX TT, s.r.o. 54330742 0,00 € 29.07.2024 03.08.2024 Objednávka
DFB0499/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Presentas, s.r.o. 44656556 816,94 € 26.07.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB0498/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Presentas, s.r.o. 44656556 377,90 € 26.07.2024 23.08.2024 Faktúra
94/2/2024 Výroba tričiek k príležitosti Denného divadelného tábora 2024. Suma spolu s DPH 816,94 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Presentas, s.r.o. 44656556 0,00 € 25.07.2024 01.08.2024 Objednávka
95/2/2024 Výroba tričiek k príležitosti Letná divadelná škola 2024. Suma spolu s DPH 377,90 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Presentas, s.r.o. 44656556 0,00 € 25.07.2024 01.08.2024 Objednávka
93/2/2024 Post marketing a tričká ku letnému Divadelnému táboru. Suma spolu s DPH 144,00 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 CUBE studio s.r.o. 43863272 0,00 € 24.07.2024 27.07.2024 Objednávka
DFB0479/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 -161,81 € 24.07.2024 07.08.2024 Faktúra
DFB0478/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 -169,81 € 24.07.2024 07.08.2024 Faktúra
12/04/2024 Pravidelný servis služobného vozidla Škoda Roomster. Suma spolu s DPH 421,92 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 0,00 € 23.07.2024 24.07.2024 Objednávka
DFB0456/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 421,92 € 23.07.2024 30.07.2024 Faktúra
11/04/2024 Pravidelný servis služobného vozidla Ford Transit. Suma spolu s DPH 432,55 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 0,00 € 22.07.2024 24.07.2024 Objednávka
DFB0455/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 432,55 € 22.07.2024 25.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 73/2024/DJPTT Zmluva o vybudovaní optickej prípojky Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Slovak Telecom a.s. 35763489 1 598,40 € 22.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
Zmluva č. 74/2024/DJPTT Zmluva o vybudovaní optickej prípojky - vybudovanie prepojenia internej siete (Rack to Rack) Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Slovak Telecom a.s. 35763489 1 399,20 € 22.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
DFB0458/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 244,03 € 22.07.2024 01.08.2024 Faktúra
05/07/2024 Maľovanie javiska - Veľká sála. Suma spolu s DPH 1680,00 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 REKOROLL s. r. o. 52484491 0,00 € 19.07.2024 20.07.2024 Objednávka
06/07/2024 Elektromateriál. Suma spolu s DPH 244,03 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 0,00 € 19.07.2024 22.07.2024 Objednávka
DFB0451/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Želiar s. r. o. 50633414 894,00 € 19.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0452/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum 001774740533 2 561,92 € 19.07.2024 24.07.2024 Faktúra