DFB0460/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
150,00 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
45/1/2024 |
Revízia hasičských zariadení. Suma spolu s DPH 657,66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0499/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
816,94 € |
26.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
377,90 € |
26.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2/2024 |
Výroba tričiek k príležitosti Denného divadelného tábora 2024. Suma spolu s DPH 816,94 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2/2024 |
Výroba tričiek k príležitosti Letná divadelná škola 2024. Suma spolu s DPH 377,90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2/2024 |
Post marketing a tričká ku letnému Divadelnému táboru. Suma spolu s DPH 144,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0479/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
-161,81 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
-169,81 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12/04/2024 |
Pravidelný servis služobného vozidla Škoda Roomster. Suma spolu s DPH 421,92 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0456/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
421,92 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
11/04/2024 |
Pravidelný servis služobného vozidla Ford Transit. Suma spolu s DPH 432,55 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0455/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
432,55 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 73/2024/DJPTT |
Zmluva o vybudovaní optickej prípojky |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovak Telecom a.s. |
35763489 |
|
1 598,40 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
Zmluva č. 74/2024/DJPTT |
Zmluva o vybudovaní optickej prípojky - vybudovanie prepojenia internej siete (Rack to Rack) |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovak Telecom a.s. |
35763489 |
|
1 399,20 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
DFB0458/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
244,03 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
05/07/2024 |
Maľovanie javiska - Veľká sála. Suma spolu s DPH 1680,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
REKOROLL s. r. o. |
52484491 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
06/07/2024 |
Elektromateriál. Suma spolu s DPH 244,03 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0451/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Želiar s. r. o. |
50633414 |
|
894,00 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
2 561,92 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |