97/2/2024 |
Fotografovanie DDT. Suma spolu 375,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2/2024 |
Produkcia a postprodukcia DDT a aftermovie. Suma spolu s DPH 650 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0492/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
375,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
62,70 € |
08.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
09/07/2024 |
Výškovo nastaviteľný stolový stojan. Suma spolu s DPH 227,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PROFITENT s. r. o. |
54004764 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0489/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
08.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
08.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
187,00 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
27/06/2024 |
Tonery do tlačiarne pre DJP. Suma spolu s DPH 104,88 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
08/07/2024 |
OTE-Stoličky na zariadenie kancelárie. Suma spolu s DPH 530,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0483/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
104,88 € |
06.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
530,00 € |
06.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
27,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26/06/2024 |
Poukážky pre 6 zamestnancov do wellnes. Suma spolu s DPH 408 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0476/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR |
36065722 |
|
606,00 € |
05.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
2 496,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
408,00 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
47/1/2024 |
Oprava prenosných hasiacich zariadení. Suma spolu s DPH 251,04 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0471/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
251,04 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
657,66 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |