| DFB0655/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Perplex s. r. o. |
55621333 |
|
3 250,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 852,00 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
464,70 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 95/2024/DJPTT |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
30.10.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0645/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
380,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/04/2024 |
Zimné pneumatiky na služobné vozidlo. Suma spolu s DPH 408 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0644/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
408,00 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 92/2024/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
631,50 € |
23.10.2024 |
|
24.10.2024 |
23.10.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 93/2024/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
516,50 € |
23.10.2024 |
|
24.10.2024 |
23.10.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 129/2/2024 |
Tlač programových plagátov a skladačky na mesiac november 2024, Suma spolu s DPH 464,70 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 130/2/2024 |
Tlač ponukového listu k inscenácii Terapia. Suma spolu s DPH 156,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 131/2/2024 |
Dotlač bulletinov k inscenáciám Búrlivé výšiny, Pavučina, Pomalý svet Roberta Castlea, Palárik (a to jeho teátro). Suma spolu s DPH 3 852,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0646/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 827,60 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Miloš Mattovič |
13978136 |
|
310,00 € |
22.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/3/2024 |
Ladenie piána, nová struna a inštalácia. Suma spolu s DPH 310 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Miloš Mattovič |
13978136 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 96/2024/DJPTT |
Zmluva o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
05.11.2024 |
16.11.2024 |
04.11.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0638/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
587,52 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
900,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
1 260,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
