| DFB0528/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
268,74 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dávid Paška |
1128458925 |
|
2 000,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
302,67 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
131,76 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
34,29 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/07/2024 |
Údržba a oprava elektroinštalácie. Suma spolu s DPH 550 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ondrej Šilhavý |
56099541 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 25/2022/DJPTT) |
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika |
|
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
31.12.2024 |
28.08.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0503/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ondrej Šilhavý |
56099541 |
|
550,00 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/07/2024 |
Maliarske potreby - kancelária prevádzky, miestnosť č.10. Suma spolu s DPH 302,67 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 14/07/2024 |
Maliarske potreby - údržba zvukovej a svetelnej kabíny. Suma spolu s DPH 131,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 15/07/2024 |
zakrývacia fólia + páska- údržba hlavnej sály. Suma spolu s DPH 34,29 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 102/2/2024 |
Fotografovanie interiérových divadelných priestorov. Suma spolu s DPH 219,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Maps s.r.o. |
19517629 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0505/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Martin Kúkel-SLOVAKIA WebDesign |
37292307 |
|
120,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2024/DJPTT |
Rámcová dohoda |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
CUBE production s.r.o. |
55633200 |
|
20 530,00 € |
26.08.2024 |
|
31.08.2025 |
10.09.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 54/05/2024 |
Kolieska -výroba do hry Terapia. Suma spolu s DPH 319,44 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0548/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Life Art, s. r. o. |
46483951 |
|
480,00 € |
23.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PROFITENT s. r. o. |
54004764 |
|
227,50 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/07/2024 |
Materiál na údržbu zvukovej a svetelnej kabíny. Suma spolu s DPH 574,66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0496/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
574,66 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
