| DFB0076/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
249,60 € |
06.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 03/05/2023 |
Revízia el. spotrebičov - revízie spotrebičov, ručného náradia, predlžovacích šnúr, pracovných strojov, bleskozvodov. Suma spolu s DPH 3 022,56 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/2/2023 |
Grafické práce - plagát inscenácie Búrlivé výšiny. Suma spolu s DPH 249,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 24/2/2023 |
Tlač - plagáty na premiéru Búrlivé výšiny. Suma spolu s DPH 147,19 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 25/2/2023 |
Fotenie do bulletinu Búrlivé výšiny a druhé fotenie na web a reklamné fotky. Suma spolu s DPH 600 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Adriána Lizoňová |
54648904 |
|
60,00 € |
02.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
O.Z.LIVING MEMORY |
50339176 |
|
160,00 € |
02.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
103,00 € |
02.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
02.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
277,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-854,65 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 349,94 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
337,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
147,77 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Merch s.r.o. |
47608803 |
|
840,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2023/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
01.02.2023 |
|
01.02.2024 |
14.04.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
