| 05/04/2023 |
Filter vreckový - do vzduchotechniky. Suma spolu s DPH 192 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KLT, spol.s.r.o. |
36247031 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 06/04/2023 |
Servis a údržba vzduchotechnických zariadení, filtrov a ventilátorov. Suma spolu s DPH 648 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KMKLIMA s.r.o. Dunajská Lužná |
44855222 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 32/2/2023 |
Jazyková korektúra Magazínu Divadlo Jar 2023. Suma spolu s DPH 225 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
38,40 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
383,34 € |
13.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
P.I.S.R. s.r.o. |
36263966 |
|
960,00 € |
13.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 05/06/2023 |
Catering na premiéru inscenácie. Suma spolu s DPH 5756,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2023/DJPTT |
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Mestské kultúrne centrum Hlohovec |
00182877 |
|
850,00 € |
10.02.2023 |
|
12.02.2023 |
21.02.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2023/DJPTT |
Zmluva o ododhraní divadelného predstavenia č. 03/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadelné centrum |
42215838 |
|
1 800,00 € |
10.02.2023 |
|
13.02.2023 |
21.02.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 02/3/2023 |
Preklad 4 zmlúv zo slovenčiny do poľštiny. Suma spolu s DPH 125 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
0,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
240,00 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
240,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
253,00 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
40,45 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04/06/2023 |
Deky pre divákov. Suma spolu s DPH 253 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
330,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
888,34 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330472 |
|
2 389,44 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
237,60 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
