| 08/06/2023 |
Umývací prostriedok do umývačky riadu spolu so servisom. Suma spolu 122,40 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 349,94 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MgA. Lucia Troppová |
52120317 |
|
300,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,16 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
338,00 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2023/DJPTT |
Zmluva o uvedení divadelného predstavenia |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Štátne divadlo Košice |
31299512 |
|
3 800,00 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0105/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
459,00 € |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
4 200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/DJPTT |
Barterová zmluva VÍNO MRVA & STANKO |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
835,20 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0112/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
825,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-90,34 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
240,00 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39/2/2023 |
Výtvarný návrh na vizuál plagátu k premiére Púpätko. Suma spolu s DPH 300 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MgA. Lucia Troppová |
52120317 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Objednávka |
