| DFB0142/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
488,35 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
1 021,45 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
400,00 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
876,00 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
27,26 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
2 277,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
213,30 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/1/2023 |
Biodoska 7ks. Suma spolu 1021,45 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 07/04/2023 |
Pracovná obuv - upratovačky - 4 ks. Suma spolu 179,80 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CIMED, s.r.o. |
36821829 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 09/06/2023 |
Zrkadlo na technický úsek, kancelárska stolička 2x, spotrebný materiál drobný. Suma spolu 593,22 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 10/05/2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A33 čierny, kryt na mobil, dátový kábel Apple, wifi Access Point, replikátor portov AXAGON 2x, napájací adapatér Apple s dopravou. Suma spolu 626,89 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
-700,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
984,23 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CIMED, s.r.o. |
36821829 |
|
179,80 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
O.Z.LIVING MEMORY |
50339176 |
|
160,00 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Abdul Qayum |
37037323 |
|
2 500,00 € |
07.03.2023 |
|
|
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42/2/2023 |
Tlač - plagáty na premiéru Púpätko. Suma spolu 149,64 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 09/04/2023 |
Montáž práčky-odborné zapojenie novej práčky. Suma spolu 69 EUR (vrátane DPH) |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ivan Hošták - RIO |
17968879 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ALVE SLOVAKIA, s.r.o. |
31632041 |
|
1 413,60 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
516,70 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
