| 13/05/2023 |
Notebook acer aspire 5 Charcoal Black kovový s licenciou beztarostný servis Acer. Suma spolu 728,39 (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 46/2/2023 |
Tlač ponukového listu (300ks) k inscenácii. Suma spolu 80,70 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 47/2/2023 |
Stráženie detí počas predstavenia Dokonalé dieťa v mesiaci marec 2023. Suma spolu 180 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tri šišky s.r.o. |
51674432 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 48/2/2023 |
Citylighty na premiéru - Púpätko - 3 x TT. Suma spolu 252 EUR(vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 49/2/2023 |
Tlač letákov (50ks) k premiére Pupätko. Suma spolu 36 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 50/2/2023 |
Ponožky dospelé (130 ks) a detské (150 ks) s etiketou ako merch k inscenácii Púpätko. Suma spolu 973,20 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hesty s.r.o. |
50560956 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
249,60 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
728,39 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/1/2023 |
Jazykový kurz - anglický pre 6 osôb.21 vyučovacích hodín. Suma spolu 840 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
51557533 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/04/2023 |
Ochranná vesta pre upratovačky - 4ks. Suma spolu 83,60 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CIMED, s.r.o. |
36821829 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 45/2/2023 |
Papier so semienkom na zasadenie 515 ks - k inscenácii. Suma spolu 780,45 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Reklamní agentura Green CAT s.r.o. |
03073823 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
677,45 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CIMED, s.r.o. |
36821829 |
|
83,60 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Bronislava Švehláková |
42170788 |
|
370,00 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/05/2023 |
Topánky (Vibram) 7ks a ponožky 13ks - do hry. Suma spolu 697 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MODIVO S.A. |
970569861 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/05/2023 |
Pan ND-SAE0011A:ND - PSU SAE0011A-napájací zdroj k EVA1 a k nabíjačke BRD50. Suma spolu 70,80 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVDigital s.r.o. |
35825987 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2023/DJPTT |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Centrum voľného času |
00350052 |
|
1 028,16 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2023/DJPTT |
Zmluva o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0149/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
132,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KMKLIMA s.r.o. Dunajská Lužná |
44855222 |
|
109,20 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
