| DFB0182/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,39 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,39 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
110,53 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 349,94 € |
01.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
344,92 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
148,14 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/06/2023 |
Catering - cateringové služby na premiéru. Suma spolu 2442,40 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 56/2/2023 |
Záznam natáčaný na 3 kamery a after movie-video k inscenácii. Suma spolu 350 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
08.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 57/2/2023 |
Tlač plagátov inscenácií do divadelného foyeru.Suma spolu 76,80 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
08.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 58/2/2023 |
Marketingové služby 03/2023. Suma spolu 800 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
08.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 59/2/2023 |
Stráženie detí na predstavenie Dokonalé dieťa 2.4.2023. Suma spolu 180 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tri šišky s.r.o. |
51674432 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
08.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 31/1/2023 |
Lepidlo transparentne 6 ks, Hobbylak 0,7l. matný 5 ks, Balakryl 0,7 kg biely, matný 1 ks. Suma spolu 123,21 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hesty s.r.o. |
50560956 |
|
973,20 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
2 442,40 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
350,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
123,21 € |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
