| DFB0201/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
800,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
300,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
450,95 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
581,02 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
3 364,92 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
75,43 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
163,86 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2023/DJPTT |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 11/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Neziskové centrum - Spolek Zeleneč - Linč |
53500407 |
|
608,34 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením |
Zmluva |
| 25/1/2023 |
Laťovka 2 ks, preglejka 4ks, sololit 4ks. Suma spolu 450,95 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 26/1/2023 |
Dosky smrekové 25 ks. Suma spolu 581,02 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 18/05/2023 |
Digitálna kamera Sony HDR-CX 450B s dopravou. Suma spolu 417,39 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 19/05/2023 |
Digitálna kamera Sony HDR-CX 450B s dopravou. Suma spolu 417,39 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 17/05/2023 |
Rozbočovač PremiumCord HDMI. Video kábel AlzaPowe Prmium HDMI 2.0. High Speed 4 K 5ma 1m, video kábel Vention Micro HDMI s dopravou. Suma spolu 110,53 EUR(vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2023/DJPTT |
Rámcová dohoda - CUBE studio s.r.o. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
CUBE studio s.r.o |
43863272 |
|
48 549,60 € |
03.04.2023 |
|
30.06.2024 |
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0206/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
40,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
605,57 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
03.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
