| DFB0239/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
36,11 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ECOKLIMA s.r.o. |
48097781 |
|
359,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/05/2023 |
Otočné koliesko s brzdou L-AHA-PUBA-035-K-1-RF 6ks,
pevné koliesko B-AHA-PUBA-035-K 4ks,
otočné koliesko L-AHA-PUBA-035-K-1 4ks a prepravné služby. Suma spolu 360,96 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
0,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 16/04/2023 |
Elktromontážne práce - opravy a inštalácie - oprava elktroinštalácie, osvetlenie scéna, inštalácia prívodného kábla, osvetlenie LED kulisy. Suma spolu 1049,52 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
0,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 34/1/2023 |
Látky s dopravou. Suma spolu 425,75 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0228/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
360,96 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
1 049,52 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVDigital s.r.o. |
35825987 |
|
70,80 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
110,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
425,75 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/05/2023 |
Samolepiaca tapeta Gekotex. Suma spolu 71,40 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
0,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 21/05/2023 |
Tanečný povrch EVENT 6271 BLUEBOX, 100% vinyl / šírka 200 cm / 1340 g/m2, lepiaca páska na tanečný povrch PRO DANCE transparentná, 4EXPO Power tape obojstranná lepiaca, molino - šírka 220 cm s dopravou a balným. Suma spolu 709,74 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH |
61869589 |
|
0,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KOBASEAL, s.r.o. |
36802603 |
|
1 345,80 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
28,80 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
71,40 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
1 399,99 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/04/2023 |
Oprava zariaďovacích predmetov - oprava na pánskom WC. Suma spolu 126,73 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 32/1/2023 |
Umelý trávnik TOUCH MAT. Suma spolu 1345,80 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KOBASEAL, s.r.o. |
36802603 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
126,73 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
