| DFB0280/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
367,99 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
249,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
80,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rapidnext s.r.o. |
47469200 |
|
262,80 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 349,94 € |
01.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
361,38 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,11 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
240,00 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65/2/2023 |
Dotlač propagačné materiály, pracovné listy a plagáty. Suma spolu 1620,80 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
30.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
450,00 € |
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
158,58 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
122,81 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 620,80 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
