| 34/05/2023 |
Redukcia PremiumCord konvertor a rozbočovač s dopravou. Suma spolu 93,60 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0314/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2/2023 |
Grafické práce k inscenácii Púpätko - grafika leporela merch, grafika trailer animácie, grafika ponukový list. Suma spolu 1251,04 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
08.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 67/2/2023 |
Tlač - ponukový list Púpätko 500 ks. Suma spolu 162 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
08.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 19/04/2023 |
Revízia komínu - kontrola a čistenie komína od plynového spotrebiča. Suma spolu 50 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
0,00 € |
08.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
29,65 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
50,00 € |
08.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
1 248,00 € |
06.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2023/DJPTT |
Memorandum o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadním divadla |
Zmluva |
| 33/05/2023 |
Projektor Optoma ZU725TST-ShortThrow, laser, WUXGA, 7200 lumen a originálny držiak Optoma OCM815B. Suma spolu 5 563,20 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Opal MULTIMEDIA, spol. s.r.o. |
31726607 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 43/1/2023 |
Hliníková joklovina - ENAW 6060TG 80x30x2 (3ks). Suma spolu 173,72 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ALFUN sk, s.r.o. |
36254843 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 18/04/2023 |
OSMO intenzívny čistič a OSMO tvrdý voskový olej. Suma spolu 1 028,54 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DUS WOOD s. r. o. |
50167251 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DUS WOOD s. r. o. |
50167251 |
|
1 028,54 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
1 339,98 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
795,60 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
45,80 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
3 410,52 € |
04.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/06/2023 |
Cateringové služby - občerstvenie na deň 3.5.2023. Suma spolu 367,99 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
